2017年是金鸡湖酒店集团成立10周年，也是集团对子分公司开展风控大检查的第10年。酒店集团本年聘请知名会计师事务所，并抽调酒店内控、财务、法务、人力资源等各部门骨干组成专业队伍，于8月7日起开展为期三周的风控大检查，检查内容涵盖销售、采购、资金、资产、工程安全、合同管理等各个领域。针对本年风控大检查发现和反映问题，集团全部提出审计建议并促使被审计单位制定整改措施，通过“走入式”检查切实加强对子分公司的管控。

    风控大检查项目自酒店集团成立来一以贯之，并不断对标COSO内控应用指引，借鉴国资办内控考核体系及上市公司内部审计要求，稳步提升内审质量与效率。本年度起，酒店集团通过引入内控手册及风险自我评估手册作为检查纲要、设定重要性水平划分缺陷等级、明确审计抽样方式与比例、统计缺陷整改率等一系列措施，进一步提高风控大检查的全面性及规范性，为推动集团风险管理的有序发展提供助力。

编辑 张南南